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2020年度 万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所 单位决算
作者:管理员    发布于:2021-09-09 16:13:32    文字:【】【】【

  

2020年度


万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所


单位决算



目录

 

公开时间:202199

 

第一部分 单位概况............................... 4

一、 职能简介................................. 4

二、 2020年重点工作完成情况.................. 4

第二部分 2020年度单位决算情况说明............... 6

一、 收入支出决算总体情况说明................. 6

二、 收入决算情况说明......................... 6

三、 支出决算情况说明......................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ 14

十、 其他重要事项的情况说明.................. 14

第三部分 名词解释.............................. 20

第四部分 附件.................................. 25

五部分 附表.................................. 33

一、收入支出决算总表......................... 33

二、收入决算表............................... 33

三、支出决算表............................... 33

四、财政拨款收入支出决算总表................. 33

五、财政拨款支出决算明细表................... 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 33


 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所是我省唯一的公益性万博手机版网页版登录技术专业科研机构,是万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录局直属事业单位。自1978年建所以来,我所紧紧围绕万博手机版网页版登录事业的建设与发展,开展了大量卓有成效的科技开发、科技服务工作,取得了一批重要的科研成果。同时,我所从立足广电、服务广电出发,为万博手机版网页版登录系统建设提供技术论证、解决方案和专业产品,承担万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录公共服务管理系统的运行维护工作,包括直播卫星、地面数字电视系统的用户服务,为全省万博手机版网页版登录公共服务体系建设提供全方位的技术支持,为了解和掌握广电行业的市场需要,积极参与万博手机版网页版登录及网络视听部分试点工程项目建设,努力研发、试制新产品,并在行业内推广应用,取得了较好的社会效益和一定的经济效益。

 

二、2020年重点工作完成情况

1.根据国家万博手机版网页版登录政策,把握万博手机版网页版登录发展方向,运用万博手机版网页版登录最新技术,参与省、市(州)和县级万博手机版网页版登录规划(方案)的编制、项目勘测和设计。

2.做好电视户户通、广播村村响、应急广播等方面的技术研究、新产品试制及推广应用,提供技术服务。

3.完成2020年全省万博手机版网页版登录“村村通”服务工作,完成万博手机版网页版登录技术基础应用的科研项目,使科技成果在在万博官网网页版登陆各区市县的应急广播建设项目、村村响项目、智慧广电工程项目中得到推广应用,完成自研设备的试制生产和推广应用;完成村村通、户户通终端设备的维修服务,完成部分市县的万博手机版网页版登录技术验收、技术测试、咨询服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所本年收入总计1077.29 万元、本年支出总计1157.11万元。与2019年相比,收入总计减少44.88万元,下降4%、支出总计增加81.46万元,增加7.6%。主要变动原因是经营收入减少和项目支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1077.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入617.24万元,占57.30%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入460.05万元,占42.70%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年度本年支出合计1157.11万元,其中:基本支出170.19万元,占14.71%;项目支出447.05万元,占38.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出539.87万元,占46.66%;对附属单位补助支出0万元,占0%


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计617.24万元、支出总计617.24万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加17.05万元,增长2.84%、支出总计增加17.05万元,增长2.84%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出617.24万元,占本年支出合计的53.34%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加17.05万元,增长2.84%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。


 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出617.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)1.5万元,占0.24%科学技术(类)支出355.5万元,占57.60%文化旅游体育与传媒(类)支出209.01万元,占33.86%社会保障和就业(类)支出35.16万元,占5.70%卫生健康支出(类)6.89万元,占1.12%住房保障支出(类)9.18万元,占1.48%

 


 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为617.24万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%

3.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为219.5万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购金额小于预算数。

4.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为136万元,完成预算100%

5.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)其他万博手机版网页版登录支出(项): 支出决算为209.01万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为16.8万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.24万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.12万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.89万元,完成预算100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.18万元,完成预算100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出170.19万元,其中:

人员经费150.35万元,主要包括:基本工资39.59万元、津贴补贴0.95万元、绩效工资35.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、其他社会保障缴费0.61万元、其他工资福利支出22万元、奖励金0.01万元、住房公积金9.18万元、其他对个人和家庭的补助16.8万元。
  公用经费19.84万元,主要包括:办公费4.4万元、印刷费2.5万元、水费0.02万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费3.7万元、培训费1.5万元、劳务费1万元、工会经费1.53万元、福利费1.19万元。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算和支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算和支出。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有业务用车8辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车3辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2020年没有使用财政拨款安排公务用车运行维护费的经费预算和支出。

3.    公务接待费支出0万元,完成预算0%2020年没有使用财政拨款安排公务接待费的经费预算和支出。

4.    国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所政府采购支出总额3.38万元,其中:政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于业务用车,包括科研项目的调研及测试,应急广播、户户通的维修、技术指导服务,科技成果的推广,参与应急广播试点示范项目的实施,基层万博手机版网页版登录技术咨询服务等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对“智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用项目”开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看存在的问题:一是专项资金分配时限,二是资产管理信息化情况,三是社会公众满意度。下一步改进措施:一是加强专项资金使用的时间把控,努力按专项资金分配时限使用,二是加强资产管理,对资产进行现代化账务管理,三是加强产品质量保障及产品售后工作,进一步提升用户的满意度。

1.    项目绩效目标完成情况。
   
本单位在2020年度部门决算中反映“智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用”1个项目绩效目标实际完成情况。

“智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用”项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,在全国特别是万博官网网页版登陆应急广播建设项目中得到应用,为国家应急广播体系建设提供应用案例及关键技术的解决方案,并得到基层政府和广大群众的认可。发现的主要问题:科技成果转化后,服务对象对于产品使用方法以及售后服务反应速度不是很满意。下一步改进措施:站在万博网页版登陆页面的角度针对产品编制简单易懂使用说明书,增加设备在线帮助菜单;改进售后服务管理,提高用户故障投诉响应速度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用

预算单位

万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为解决我省城乡应急广播建设研发关键技术,研制关键设备,并进行推广应用。满足广电总局和省广电局对应急广播系统建设相关设备的技术指标和建设规范的要求,能够同时支持调频广播、地面数字电视、有线电视和IP网络等多通道传输的应急广播信号。

成功研制出符合总局与省广电局要求的智慧城市应急广播管理平台软件和关键前端专用设备、终端设备,并在2个县市进行了推广应用,所研制的产品在全省和国内的应急广播系统建设中得到应用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

研制智慧城市应急广播管理平台软件和关键前端专用设备

2套

2套

项目完成指标

数量指标

终端设备

300

300

项目完成指标

质量指标

专利申请

2

2

项目完成指标

质量指标

发表科技论文

3

3

绩效指标完成情况

项目完成指标

时效指标

具有可持续应用价值

3

3

效益指标

经济效益指标

项目预期产值

产值约350万元

产值350万元

效益指标

社会效益指标

在全国特别是万博官网网页版登陆应急广播建设项目中得到应用,为国家应急广播体系建设提供应用支撑数据及关键技术解决方案,并得到基层政府和广大农民的认可。

2个以上的县级建设项目

2个以上的县级建设项目

效益指标

可持续影响指标

为国家应急广播体系建设提供关键技术性能指标支撑

3

3

满意度指标

满意度指标

产品用户及服务用户满意度≥85%

85%

85%

 

 

2.单位绩效评价结果。

本部门自行组织对万博官网网页版登陆科技厅下达的科技成果转化项目开展了绩效评价,《2020年智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用》(附件)。

(五)决算报表填报情况

我所2020年决算表中年末结转和结余有79.82万元的负数,原因是2020年市场经济不景气,经营收入减少,经营支出大于经营收入79.82万元,我所用事业基金进行弥补,该弥补事项在部门决算报表(附表)01表中体现。

 


 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指一般公共服务支出项目未包括的一般公共服务支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出。

 

11.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 指其他用于科技方面的支出。

 

13.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)机关服务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)广播(项): 指广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。

17.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)电视(项): 指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

18.文化旅游体育与传媒(类)万博手机版网页版登录(款)其他万博手机版网页版登录支出(项): 指其他用于万博手机版网页版登录方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休经费。

23 .社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出(类)住房改造支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


第四部分 附件

附件

 

 

 

万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所

2020年《智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用》项目支出绩效自评报告

 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向预算和政策拓展的指导意见》万博官网网页版登陆万博手机版网页版登录科学技术研究所对万博官网网页版登陆科技厅下达的科技计划项目“智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用”开展绩效评价。

一、项目概况

(一)立项背景

智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。智慧城市就是综合运用信息通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息资源,从而对包括民生环保公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。

本项目研究是基于国家智慧城市试点工作的推进和指标体系逐步完善而提出的研究,综合利用现代的科学技术,将应急广播技术、物联网技术应用到智慧城市建设中,助推智慧城市建设,提升城市公共安全管理能力和服务水平,有效防范、管控各类风险,促进城市和谐、高质量、可持续发展,进而为城市中的人创造更美好的生活,为人们出行带来更多的便利。

(二)项目资金申报及批复情况

 本项目经费来源于万博官网网页版登陆科技计划项目专项资金。本项目于20199月向万博官网网页版登陆科学技术厅进行了申报,12月并就课题研究及项目资金使用情况进行了现场答辩,科技厅专家组一致同意该项目技术具有创新性,资金预算使用合理,20203月份项目专项资金批复到位。

(三)项目绩效目标

根据项目申报研究内容,按照国家推动智慧城市高质量发展科学布局和应急广播系统总体技术规范要求,搭建一套县级城市综合智能应急广播前端管理系统,完成基于县级应急广播前端平台管理软件及硬件设备研发、城镇社区级应急广播前端设备软硬件研发、终端设备软硬件研发。充分运用现代科学技术、整合多种信息平台、统筹各类业务应用,探索城市规划、建设和管理的新模式,努力推进新型城镇、社区、街道、乡村一体化建设,最终实现县城、城镇、社区、街道、乡村各级应急广播设备多信道互联互通,系统设备可管可控,应急广播播出安全,终端对应急广播的响应及时,应急信息的全域覆盖。

根据项目任务合同书要求,研究应急广播、物联网技术在智慧城市中所发挥的作用,应急广播与城市智慧管理系统互相支撑、无缝对接和联动反应。通过构建全方位、立体化城市公共安全应急信息综合管理系统,有利于提升城市功能指标体系更加完善,城镇、社区公共服务更加高效便捷。

项目需完成专利申请2项,公开发表科技论文3篇,推广研制智慧城市应急广播管理平台软件和关键前端专用设备2套、终端设备300套,项目预期产值350万元。

实现FMIPTS等多信道的信息安全传输和备份,利用IP4GNB-IoT等技术,解决终端设备状态的回传,使县、乡、村前端设备间具备纵向双向通信能力,实现系统设备的可管可控,极大地改善应急广播系统运行的安全性和可靠性。

(四)项目资金申报相符性

项目研发团队在执行项目研发转化的过程中,严格按照本单位向万博官网网页版登陆科学技术厅所申报的项目任务书内容要求,科学化管理逐步实施,结合城市建设实际情况、市场需求导向,采取项目多调研、多咨询、多论证等方式,并根据项目资金申报使用相关性科学编写项目预算方案,严格按照项目预算精心组织项目实施,通过定制化研制市场需求产品,以满足市场的应用需求,较好的实现项目成果转化,达到申报目标要求。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。“智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用”项目预算投资100万元,截止202012月实际到位资金100万元,全部为专项资金。

2.资金使用。项目在执行过程中实行专账管理,项目组严格按项目预算进行开支,项目总投资100万元,全部为项目专项资金。预算的调整严格遵守项目管理流程,依据实际情况,经过严格的审批流程。在项目研发过程中,由于需要对传输信号进行测试,需采购测试软件,同时遇新冠肺炎疫情限制出行,经过项目组的反复讨论、研究申请调整项目预算,经所务会批准后,将原项目预算中的“差旅费”由6万元调减为3万元,“出版/文献/信息传播/知识产权事务费”由6万元调增9万元,项目预算总额不变。具体支出明细如下:

(1)项目发生材料费61.5万元。

(2)项目发生测试化验加工费8.4万元

(3)项目发生差旅费/会议费/国际合作与交流费3万元。

(4)项目出版/文献/信息传播/知识产权事务费9万元。

(5)项目发生专家咨询费0.8 万元

(6)项目发生其他支出0.7万元

(7)项目发生间接费用16.6 万元。

总共投资100万元,预算投资100万元,支出与预算一致。

该项目经费使用做到了各项支出符合国家财经法规和科技经费管理制度的相关规定,同时经费专款专用,使用恰当,在充分考虑项目的技术创新风险和不影响研究任务的前提下,提高了资金的使用效率,在全年疫情防控的严重形势下圆满的完成了项目的各项任务指标。

    资金使用严格按照万博官网网页版登陆科学技术厅项目管理要求执行,符合《万博官网网页版登陆科学技术厅关于印发<万博官网网页版登陆科技计划项目管理办法>的通知》(川科计〔20184号)资金管理办法相关规定

(二)项目财务管理情况

我所财务管理制度完全按照财政部颁发的新会计制度建立,机构设置严格按照《政府会计制度》设置,会计核算及账务处理完全按照会计准则设立和处理,对项目资金的管理一方面依据新政府会计制度另一方面也参考了预算管理制度。依据《万博官网网页版登陆科技计划项目专项资金管理办法》(川财规【201910号)、《关于万博官网网页版登陆科技计划项目专项资金管理的补充通知》(川财教〔201928号),项目组按照项目任务书有效合理地使用项目资金,安排项目财务助理专人负责,专款专用,严格资金的预算、支出、监督管理、将费用控制在项目总经费预算范围内,保障了项目研究任务按进度完成。

(三)项目组织实施情况

我所设置研发中心机构,成立项目专项小组,根据《万博官网网页版登陆科技计划项目管理办法》(川科计〔20184号)要求,万博官网网页版登陆科学技术厅关于2020年第一批省级科技计划项目的公示,按照非政府采购管理办法,纪检委员对我所采购工作实施监督,遵循公开、公平、公正、效益、效率的原则,做到在项目实施过程中严防廉政风险、控制法律风险。

三、项目绩效情况

由我所承担的2020年万博官网网页版登陆科研院所科技成果转化资金项目“智慧城市应急广播管理平台关键设备研制及推广应用”已研发成功,并实现了较好的市场推广应用。该项目研发成果已获得实用新型专利授权2项,发明专利受理权1项,公开发表论文5篇,取得软件著作权3项,推广应用县级应急管理平台2套、适配器1000台左右,在市场转化中实现经济收入481.82万元。

本项目是基于国家智慧城市试点工作的推进和指标体系逐步完善而提出的研究,是综合利用现代的科学技术,将应急广播技术、物联网技术应用到智慧城市建设中,助推智慧城市建设,提升城市公共安全管理能力和服务水平,有效防范、管控各类风险,促进城市和谐、高质量、可持续发展,进而为城市中的人创造更美好的生活,为人们生活带来更多的便利。

在国内率先提出了采用时分复用串行传输方式,解决了2014版万博官网网页版登陆广播村村响工程建设规范和2018版全国应急广播体系建设总体规划中村村响广播RDS在同一调频频率上兼容工作的问题,避免了系统的重复建设,加快了应急广播建设项目推广建设的进程。

实现了FMIPTS等多信道的信息安全传输和备份,利用IP4GNB-IoT等技术,解决了终端设备状态的回传,使县、乡、村前端设备间具备纵向双向通信能力,实现了系统设备的可管可控,极大地改善了应急广播系统运行的安全性和可靠性。

根据查新报告,本项目中的多信道安全传输和备份、工作状态回传监测、物联网技术等在应急广播建设中的应用属于国内领先。

四、问题及建议

(一)存在的问题

本项目系统管理平台及关键设备已成功应用于红原县、甘洛县、阆中市、内蒙古等地的城市应急广播及农村应急广播村村响项目建设之中,得到了用户好评。然而,由于本项目研究成果会受到应用场景、用户的应用需求的不同,对于部分技术问题还有待深入研究,后续项目组会在系统应用安全管控、大数据分析上继续深挖和开发,进一步完善系统设备各项功能指标,满足不同用户应用场景需求。

(二)相关建议

物联网与应急广播同步部署应用,可以进一步完善物联网应用场景,促进物联网技术的提升、产品的成熟、相关标准的完善;同时也有利于进一步丰富和完善应急广播体系建设,为应急广播的全生命周期建设提供更多的可选方案。

一个具有创新型的科研项目,需要有一个创新科研团队长期的辛苦耕作和长期的知识积累才能展现出来的。但是由于电子产品更新速度较快,加上项目产品在市场转化过程中知识产权保护比较困难,易被他人抄袭,建议国家要加大知识产权的保护,鼓励科技创新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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